北京市供销学校2021年财政预算信息

目   录

第一部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表 

第一部分  2021年北京市供销学校预算情况说明

一、单位基本情况

1、机构设置情况：北京市供销学校是全额拨款事业单位，目前设立19个部室，分别是：办公室、组织人事处、党务纪检办公室、财务处、总务处、资产管理处、保卫处、信息中心、职教研究所（质量办）、学生处、招生就业处、教务处、基础教学部、学前教育系、交通运输系、信息技术系、财经商贸系、继续教育中心、培训部。

2、主要职能：北京市供销学校隶属于北京市供销合作总社，始建于1963年，是国家级重点中专学校。主要任务和职责包括：培养中专学历财经人才，促进经济发展；中专学历教育涉及财政学、金融学、会计学、电子商务学、营销学、计算机应用学、饭店管理学、秘书学等学科；开展相关科学研究、专业培训、学术交流、继续教育等社会服务。

3、人员构成情况

北京市供销学校单位行政编制0人，实际0人；事业编制163人，实际63人；聘用人员0人。离退休人员114人，其中：离休4人，退休110人。

二、2021年收入及支出总体情况

 2021年收入预算3351.7万元，比2020年3761.26万元减少409.56万元，下降10.89%。其中：财政拨款3117.86万元,比2020年3595.38万元减少477.53万元，统筹使用结余资金安排预算100万元,比2020年50万元增加50万元，其他资金133.84万元,比2020年115.88万元增加17.96万元。其中包含继续使用的财政性结转资金0.89万元。

三、主要支出情况

   （一）基本支出预算2401.22万元，占总支出预算71.64%，比2020年2610.63万元减少209.41万元，下降8.02%，严格落实过紧日子，勤俭节约思想相关政策。

   （二）项目支出预算912.78万元，比2020年1123.63万元减少210.85万元，下降18.76%，减少原因：落实事业发展规划调整项目经费支出。项目的预算支出主要用于教学设施改善，如：学生教室课桌椅购置、学前教育系实训基地装修改造等。

   （三）上缴上级支出0万元，与上年持平。 

   （四）事业单位经营支出37.7万元。

   （五）对附属单位补助支出0万元，与上年持平。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年“三公经费”财政拨款预算7.8万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少1.2万元。其中：

 1、因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与上年持平。

 2、公务接待费。2021年预算数3万元，与上年持平。

 3、公务用车购置和运行维护费。2021年预算数4.8万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2021年预算数4.8万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修2万元，公务用车保险1.5万元，其他1.3万元。比2020预算数6万元减少1.2万元，主要原因：压缩公务用车运行成本，在保障公务运行需要的原则下，尽力减少公务用车出行。 

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京市供销学校单位政府采购预算总额197.36万元，其中：政府采购货物预算118.32万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算79.04万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

 2021年北京市供销学校填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算912.78万元，占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京市供销学校共有车辆4台，143.02万元；单位价值50万元以上的通用设备18套、2082.56万元，单位价值100万元以上的专用设备6套、930.58万元。

六、名词解释

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分  2021年单位预算报表

附件：北京市供销学校2021年度单位预算报表