北京市供销学校2022年预算情况说明

一、单位情况

（一）单位机构设置、职责

1.机构设置情况:北京市供销学校是全额拨款事业单位，目前设立19个部室，分别是：办公室、组织人事处、党务纪检办公室、财务处、总务处、资产管理处、保卫处、信息中心、职教研究所（质量办）、学生处、招生就业处、教务处、基础教学部、学前教育系、交通运输系、信息技术系、财经商贸系、继续教育中心、培训部。

2.主要职能：北京市供销学校隶属于北京市供销合作总社，始建于1963年，是国家级重点中专学校。主要任务和职责包括：培养中专学历财经人才，促进经济发展；中专学历教育涉及财政学、金融学、会计学、电子商务学、营销学、计算机应用学、饭店管理学、秘书学等学科；开展相关科学研究、专业培训、学术交流、继续教育等社会服务。

（二）人员构成情况  

北京市供销学校单位行政编制0人，实际0人；事业编制163人，实际64人；聘用人员0人。离退休人员119人，其中：离休3人，退休116人。

（三）本预算年度的主要工作任务

北京市供销学校2022年在加强内部控制管理的基础上，着力提高办学水平，进一步做好中等职业人才的培养工作，提高学校的竞争实力，为社会培养更多的实用中、高级专业技术人才。

二、收入预算说明

2022年收入预算2785.45万元，比2021年3351.7万元减少566.25万元，下降16.89%。其中：本年财政拨款收入2716.11万元,比2021年3117.86万元减少401.75万元，本年其他资金69.34万元,比2021年132.95万元减少63.61万元,下降47.85%。上年结转结余资金0万元,比2021年100.89万元减少100.89万元。主要原因是：根据事业发展需要，调整支出结构。

三、支出预算说明

   （一）基本支出预算2215.43万元，占总支出预算79.54%，比2021年2401.22万元减少185.79万元，下降7.74%。

   （二）项目支出预算570.01万元，比2021年912.78万元减少342.77万元，下降37.55%，减少原因：主要为严格预算管理，项目支出预算减少。预算项目主要为教育支出经费等。

   （三）事业单位经营支出0万元。

   （四）上缴上级支出0万元。

   （五）对附属单位补助支出0万元。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

北京市供销学校有因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

 2022年“三公经费”财政拨款预算7.8万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算持平。其中：

 1、因公出国（境）费用。2022年预算数0万元。

 2、公务接待费。2022年预算数3万元。与上年持平。

 3、公务用车购置和运行维护费。2022年预算数4.8万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与上年持平。公务用车运行维护费2022年预算数4.8万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修3.3万元，公务用车保险1.10万元，其他0.4万元。与2021预算数持平。 

    五、其他情况说明

   （一）政府采购预算说明

2022年北京市供销学校政府采购预算总额411.70万元，其中：政府采购货物预算313.88万元，政府采购工程预算62.82万元，政府采购服务预算35万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2022年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明 

本单位2022年无机关运行经费预算。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （四）项目支出绩效目标情况说明

 2022年，北京市供销学校填报绩效目标的预算项目7个，占全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算570.01万元，占本单位全部项目支出预算的100%。

   （五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

   （六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

   本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

附件：258003北京市供销合作总社所属北京市供销学校2022年预算（草案）报表

1.01收支总表

2.02收入总表

3.03支出总表

4.04项目支出表

5.05政府采购预算明细表

6.06财拨总表

7.07一般公共预算财政拨款支出表

8.08一般公共预算财政拨款基本支出表

9.09政府性基金预算财政拨款支出表

10.10国有资本经营预算财政拨款支出表

11.11三公经费支出表

12.12政府购买服务预算财政拨款明细表

13.13项目支出绩效目标表

14.14部门整体支出绩效目标申报表